漁連監事は、去る10月1日から10月3日まで会計監査(棚卸品・現金・貯金)、10月22日から10月25日まで運営・会計全般に亘り、本所及び各出先事業所ごとに平成19年度の上半期定期監査を実施した。
監査は、日野政利・神谷保德・近藤守監事の三名により、財務の状況及び事業の状況並びに予算統制等について執行された。 |
平成19年度上半期決算監査計画書
|
1．監査基準日 平成19年9月30日
|
2．監査の範囲及び期間等
|
| (1) 会計監査(棚卸品、現金預金)担当、事務所及び日程 |
| 担当 |
事業所名 |
実施日程 |
| 日野監事 |
北浦事業所 |
平成19年10月2日(火) |
午前10時 |
| 土々呂製氷工場 |
平成19年10月3日(水) |
午前9時 |
| 延岡支所 |
平成19年10月3日(水) |
午前11時 |
| 神谷監事 |
本所 |
平成19年10月1日(月) |
午前10時 |
| 宮崎事業所 |
平成19年10月1日(月) |
午後1時 |
| 近藤監事 |
南郷事業所 |
平成19年10月1日(月) |
午前9時 |
| 日南製氷第二工場 |
平成19年10月1日(月) |
午後1時 |
| 日南製氷第一工場 |
平成19年10月2日(火) |
午前9時 |
| 日南支所 |
平成19年10月2日(火) |
午前11時 |
|
 |
| (2) 運営・会計検査(棚卸品、現金預金を除く)担当、事務所及び日程 |
| 担当 |
事業所名 |
実施日程 |
日野監事
神谷監事
近藤監事 |
延岡支所
土々呂製氷工場
北浦事業所
宮崎事業所 |
平成19年10月22日(月) |
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00
15：00～16：00 |
日南支所
日南製氷第一工場
日南製氷第二工場
南郷事業所 |
平成19年10月23日(火) |
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00 |
本所(指導・合併)
本所(業務)
本所(総務) |
平成19年10月24日(水) |
10：00～12：00
13：00～15：00
15：00～17：00 |
| 本所(総括) |
平成19年10月25日(木) |
10：00～12：00 |
|
